2022年5月27日至6月23日党委第三巡察组对财务处全面从严治党情况进行了巡察。10月10日巡察组对巡察发现的问题进行了集中反馈，从多个方面指出了若干个突出问题，并提出整改要求。对巡察反馈的问题，财务处高度重视、快速行动；夯实责任、真抓实改。经过四个多月，整改工作取得了一定的成效。现将财务处组织落实巡察反馈意见整改情况汇报如下:
一、整改落实情况
1. 提高政治站位，统一思想认识
财务处高度重视巡察整改工作，得到问题反馈后第一时间召开专题会议，逐条传达反馈意见、分析问题症结，要求全处上下进一步提高政治站位、统一思想认识，切实将思想和行动统一到巡察整改工作中来，勇于担当、坚决整改。支部章维书记作为第一责任人，对巡察反馈意见诚恳接受，亲自研究部署，亲自牵头整改，亲自督办督促，确保整改落实到位。
2. 强化组织领导，推动工作部署
支部迅速成立了巡察整改工作领导小组，全面统筹抓好巡察整改任务落实，根据问题清单形成落实整改清单，领导班子成员按照分工抓好分管领域的整改工作，明确任务落实到人，确保巡察整改稳步推进、层层落实、整改到位。
3. 制定整改方案，压实整改责任
支部坚持问题导向，紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求，研究制定了《财务处巡察反馈意见整改清单》和《财务处巡察整改方案》，逐条明确了整改责任领导、责任部室、责任人和整改时限，全面压实整改责任，以严深细实的作风，确保反馈问题整改到位。
4. 加强监督检查，确保整改实效
支部通过定期不定期检查、专题会议督查等形式持续推进整改工作落地落实，根据整改措施和计划安排，及时掌握整改进展情况，发现问题及时研究解决。巡察整改工作领导小组加强统筹协调、从严督促，消除问题积弊，确保整改取得实效。
二、巡察整改推进情况
1.加强政治理论学习
一是坚持把强化党的理论武装作为首要政治任务和重点工作来抓，详细制定支部年度学习计划，真抓狠抓党员的政治理论学习；二是切实加强党员学习的深度、广度和系统性，带领党员认真学原著、读原文、悟原理，努力做到细学精研；三是通过聘请党校教师授课、观看视频录像、上党课、主题党日、知识竞赛等多种方式，丰富党员学习形式，促进党员学习效果，切实提高党员的政治思想素质和理论水平。支部于上一年度共开展2次党建知识考试、1次学习强国答题竞赛、1次观影活动、4次党课、8次党日活动，聘请5位专家讲座，党员政治理论水平有了显著提高。
2.强化理论联系实际，增强理论学习成果转化为实际工作动能
一是坚持以上率下，领导干部带头学习党章党规、学习习近平总书记系列重要讲话、学习贯彻落实党的二十大精神等理论知识，增强理论功底，提高党员的政治敏锐性和政治鉴别力，树立科学的世界观、人生观和价值观。以解决思想和工作中存在的实际问题为出发点，以改进自己的工作作风和工作方式、提高工作成效为落脚点，在理论联系实际、指导实践上下真功夫，不断提高理论学习的效果，实现理论与实践相统一；二是坚持在学中干、在干中学，做到学习与工作“两不误”“两促进”，将理论学习成果转化为实际工作动能，强化理论对业务工作的指导深度。支部设立了党员先锋岗，充分发挥党员在工作中的先锋模范作用，带动全处人员敬业爱岗、严于律己、热情服务，形成为学校双高建设争创一流的优良作风。
3.建立学习常态长效机制
一是进一步健全了支部学习制度，将党建学习计划和业务学习计划共制定、双融合，建立学习长效机制，严格学习考勤纪律、细化学习要求，形成专题学习会议安排重点学习发言人、在专门党员学习笔记本规范做好学习记录等制度。截至目前，支部围绕学习宣传贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第四卷、《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等主题开展9次专题学习，形成学习心得11篇；二是创新党建工作的方法形式，健全党建工作机制，丰富党建活动内容，提高党建工作的重要性认识，自觉做到用党的理论知识促进业务实践，结合财务处实际，努力将党的理想信念融入到日常工作之中。支部多次联合审计处党支部开展财审联动主题党日活动，赴明孝陵博物馆参观《钟山廉韵——明代监察官廉洁故事展》，赴中国审计博物馆开展 “传承审计文化，弘扬审计精神，促进审计事业再上新台阶”主题党日活动。活动的开展在增强业务学习的同时，又提高了党员廉政意识；三是利用好学习强国平台的积分管理，加强对党员干部理论学习的监督、考核，定期对学习情况进行通报，并纳入年终党员评优的依据。支部党员“学习强国”日均活跃度持续保持在90%以上，学习主动性显著提升，形成了互相督促、你追我赶的学习风气，目前，支部已有4名党员学习总积分突破40000分，最高已达70000多分。
4. 继续深入推进“我为师生办实事”服务机制
一是利用好微信公众号平台，加强上级财务政策的主动宣传指导并落实到位。公众号不断推出切实关系广大师生的财经推文；二是完善走基层下学院的常态化服务机制。三是建立了财务联系人制度，主动作为，规范、精准、高效地服务师生，主动加强与联系单位的沟通联系，促进业财融合，提升财经服务质量。自建立制度以来，财务联系人与对接学院现场宣讲答疑18次，线上答疑360余次。
5. 畅通预算沟通机制
及时根据国家政策法规和学校实际情况修订了预决算管理制度，明确细化预算报送流程、任务分解、预算下达、预算执行及分析等内容。编制预算时反复与各部门进行沟通协商，通过电话和短信及时反馈预算执行情况，提高预算执行进度。目前，新修订《南京中医药大学预算管理制度》已草拟完成；预算编制、执行、反馈的沟通机制将通过预算绩效管理系统的信息化手段得到有效改善。
6. 健全领导班子议事规则，规范支部工作手册记录
一是健全领导班子议事规则，健全内部决策机制，涉及“三重一大”事项形成集体决策常态化机制，定期和不定期召开部门领导班子集体决策会议；二是从严做实支部活动，规范支部工作手册填写。支部的每次学习、会议及活动都做到记录详尽，重点反映会议主题、召开时间、参会人员、议题、过程记录、表决情况、发言内容等过程性记载。
7.明确岗位职责，健全责任传导机制
一是明确岗位职责，在遵守不相容岗位相分离的内控要求的前提下，明确各工作岗位的具体工作内容。值得说明的是，在财务人员配置不足的情况下，我处遵循不相容岗位相分离的原则，合理分配财务各项工作，牢固树立大财经理念，分岗不分科，共同协调促进财经服务工作高效有序进行。二是健全责任传导机制，加强时效性管理，适时召开工作会议，及时传达、细化布署落实上级布置的各项工作任务。
8.加强廉政教育，强化廉政风险意识
一是加强党风廉政工作教育，在全处范围内定期开展党风廉政教育专题活动和廉洁文化建设，推进反腐倡廉建设，真正把党风廉政建设责任扛在肩上，我处2022年已开展4次廉政专题教育；二是增强廉政风险意识，加强前台审核与复核之间的沟通，深入学习报销制度，统一报销政策执行口径。支部除开展廉政教育党日活动外，还组织学习了学校纪检委编印的《廉洁警示教育100篇》，使广大党员干部从反面教材中汲取教训，增强自身免疫力。
9. 规范部门固定资产管理
规范部门固定资产管理，我处于2022年10月已开展部门资产对账清查工作，及时申请调拨处置闲置资产
10.严谨工作作风
班子始终把作风建设作为全面从严治党的核心工作来抓，召开专题会议强调作风建设的重要性，班子成员做好表率，加强作风建设，严格执行上下班制度，以良好的精神风貌提升服务质量；财务处报销大厅已安装程控电话，分机号到人，有效避免电话接听不及时情况；深入学习贯彻党的二十大精神，继续组织学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，切实提高全体党员干部责任意识和纪律意识。
11.强化主动作为、主动服务的意识，降低学生欠费率
针对学生缴费流程设计、欠费监管不够到位情况，内控手册部分已进一步研究完善；新修订了《南京中医药大学收费与票据管理制度》已草拟完成，通过制度进一步规范学校各类收费行为，加强各类票据管理；为消除信息孤岛现象，我处已与招采系统、科研系统等进行数据与业务流程对接，与教务、研究生院、学工宿管等系统的对接也在联系实施中，财务处将积极配合学校相关部门打破信息壁垒、消除信息孤岛、实现数据共享；针对研究生欠费率高的情况，我处开通多种缴费方式、多个缴费渠道，实现24小时随时网上缴费；联合研究生院发函至各研究生培养单位，协同解决研究生收费率低的问题。
12.加强党支部建设
一是进一步加强党内组织生活制度，规范执行“三会一课”制度，并按规定定期召开党员大会、支委会，完善会议记录及相关材料。支部2022年已开展相关学习活动36次，支部大会5次，支委会8次，专题党课4次，党日活动8次，组织生活会1 次和民主评议党员1次；二是进一步开展讲座、竞赛、参观等形式多样、内容丰富的党日活动；三是严格落实组织生活制度，充分开展批评与自我批评，真正做到“敢敲当面锣，敢擂当面鼓”，让党员在红脸出汗中治病去疾、防微杜渐，切实增强组织生活活力。
13.加强理论学习监督指导，发挥党员先锋模范带头作用
一是加强平时对党员政治理论的学习监督指导，加强党员先锋模范带头作用，增加支部党员之间思想交流，有针对性地开展思想政治工作；二是持续性阶段性开展学习强国答题竞赛，形成长效学习机制，增强党员学习热情，强化学习效果；三是给每一位党员、入党积极分子定制了党员学习笔记本，定期检查评比学习记录，激励党员学习热情；四是加强党员之间的沟通交流，支部已开展2次集体谈心谈话座谈会，多次单独谈心谈话，针对工作生活遇到的各种困难和问题，及时沟通交流，互相帮助解决问题，有效消除思想包伏，提高思想觉悟。
14.持续推进内控建设，完善内控体系
一是持续加强推动内部控制建设常态化，完善内部控制体系，确保内部控制制度良性运行，2022年以来我处牵头召开全面内控暨大保障工作会议11次，有效规避廉政风险，确保内控建设工作常态化开展；二是针对校内商家不使用聚合支付情况，财务处高度重视，已向后勤管理处发了《关于进一步规范食堂结算资金纳入学校统一财务管理的函》（南中医财函〔2022〕6号），要求加强监督并进一步完善管理措施。
15.强化预算绩效管理
为加强对国家和省全面推进实施预算管理、预算绩效管理、专项资金管理等方面的工作部署，充分发挥大数据技术解决预算管理和绩效管理中的难点和痛点作用，严格预算编制、控制、核算、决算、绩效评价，完整反映预算资金流向和预算项目全生命周期情况，结合学校内控要求，我处自主开发的全面预算绩效管理系统已完成一期建设工程，绩效管理模块已初步投入使用，正在完善预算管理模块，预计6月底能完成系统二期建设工程。
财务处党支部
